双柏县司法局2025年部门预算公开

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双柏县司法局2025年预算公开目录

 

第一部分双柏县司法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双柏县司法局2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

双柏县司法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双柏县司法局贯彻落实党中央和省委、州委关于全面依法治国、依法治省、依法治州的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国的集中统一领导。主要职责是：

（1）负责统筹推进法治政府建设工作。指导、监督县政府各部门、乡镇政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法，推进法治政府建设。监督、检查、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作。负责县政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。承担双柏县人民政府行政复议办公室的日常工作。

（2）负责统筹规划法治社会建设工作。负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作负责司法行政系统信息化建设工作。

（3）负责指导、管理全县社区矫正工作；指导、监督刑满释放人员安置帮教工作；承担双柏县社区矫正工作领导小组办公室和双柏县刑释人员安置帮教工作领导小组办公室职能。

（4）负责拟定公共法律服务体系建设规划并指导实施，指导人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，统筹法律服务资源。指导、管理律师、法律援助、公证工作。指导、监督基层法律服务工作。

（5）负责推进基层司法建设，指导、督促乡镇司法行政办公和业务场所建设。

（6）负责司法行政系统队伍建设、思想政治工作；负责司法行政系统警务管理、警务督察工作。  

（7）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：依法治县办秘书股、办公室、普法与法治宣传股、法制办公室、行政复议与应诉股、社区矫正管理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、政工股。

所属单位8个，分别是：

1.妥甸司法所；

2.大庄司法所；

3.鄂嘉司法所；

4.法脿司法所；

5.大麦地司法所；

6.安龙堡司法所；

7.爱尼山司法所；

8.独田司法所。

8个所属单位所有人员、经费、资产、预算等均由双柏县司法局统一管理，未单独编制预算。

（三）重点工作概述

1.夯实法治基础，在法治政府建设上下功夫。完善依法治县制度机制，提升法律实施工作质效，提高文明规范执法水平，推进司法公正高效权威，提升基层治理法治水平，夯实依法治县基层基础，有效整合各方资源力量，形成推动法治双柏建设的强大合力。

2.助力依法行政，在公正文明执法上下功夫。强化责任落实，加大行政行为监督力度，紧紧围绕“职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信”的法治政府总体建设目标，健全依法决策机制，提升行政执法质量，严格规范公正文明执法。

3.强化普法宣传，在普法依法治理上下功夫。压紧压实普法责任制。围绕“由谁普、普什么、对谁普、怎么普”细化责任清单，把普法“责任清单”变为“行动清单”，形成分工负责、各司其职、齐抓共管的普法工作“大格局”。查缺补漏，总结先进典型，为“八五”普法终期检查验收做好准备，将“八五”普法终期评估验收“规定动作”落到实处，为经济社会长足发展和长治久安营造良好法治环境。

4.提升服务质效，在法律服务惠民上下功夫。以常态化开展公共法律服务进农村、进校园、进园区为抓手，聚焦乡村振兴、基层治理、校园安全、优化营商环境等重点领域法律服务需求，在涉农涉企等方面提供优质公共法律服务产品；持续开展特殊群体法律援助工作，推进困难群体法律援助政策落实，畅通“绿色通道”，实现法律援助“应援尽援、尽援优援”，不断提升法律援助服务水平和效率。

5.着眼司法为民，在复议便民利民上下功夫。畅通行政复议申请渠道，坚持“应收尽收、存疑先收、容缺受理”原则，同时最大限度扩大行政复议救济覆盖，进一步发挥行政复议主渠道作用，努力实现以调解、和解、协调化解等方式解决行政争议，积极发挥行政应诉对依法行政的促进作用。

6.强化作风建设，在锻造过硬司法队伍上下功夫。扎实推进司法行政系统党组织建设，抓实党建和业务工作的深度融合，以严实作风落实全面从严治党主体责任，强化党组主体责任、第一责任人责任和班子成员“一岗双责”落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休1人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7,095,205.70元，其中：一般公共预算6,995,205.70元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100,000.00元。

2025年部门财务总收入与上年7,354,146.05元对比减少258,940.35元，其中：一般公共预算比上年7,343,146.05元减少347,940.35元，下降4.74%，主要原因：一是纳入2025年预算的在职公务员人数比上年减少2人，相应的人员工资、五险一金、车改补贴、公用经费减少；二是2025年未批复特定目标类项目经费，总收入比上年减少。其他收入与上年11,000.00元对比增加89,000.00元，增长809.00%，增长的主要原因是南京大学拨入100,000.00元普法宣传司法行政补助经费，2025年其他收入增加。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年0元对比无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6,995,205.70元，其中:本年收入6,995,205.70元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,995,205.70元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年7,343,146.05元对比一般公共预算财政拨款收入减少347,940.35元，下降4.74%，主要原因：一是纳入2025年预算的在职公务员人数比上年减少2人，相应的人员工资、五险一金、车改补贴、公用经费减少；二是2025年未批复特定目标类项目经费，财政拨款收入比上年减少。上年结转收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收益财政拨款收入与上年0元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7,095,205.70元。财政拨款安排支出 6,995,205.70元，其中：基本支出6,995,205.70元，与上年7,303,146.05元对比，减少307,940.35元，下降4.22%，主要原因是纳入2025年预算的在职公务员人数比上年减少2人，相应的人员工资、五险一金、车改补贴、公用经费减少；项目支出0元，与上年40,000.00元对比减少40,000.00元，减少100%，主要原因是：2024年度人民调解工作“以案定补和以件计补”补助资金在年初预算已批复下达，2025年已纳入预算，但财政未下达预算批复，本年项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2040601公共安全支出—司法—行政运行5,088,590.00元，主要用于保障本部门工作正常运转的基本支出，具体为工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、编外聘用人员工资福利支出）；商品和服务支出（主要包含：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等）。

2080501社会保障和就业支出一行政事业单位养老支出—行政单位离退休340,150.20元，主要用于发放本部门离退休人员工资和离退休公用经费支出。

208050社会保障和就业支出一行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出517,463.37元，主要用于缴纳本部门在职人员基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出一行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出230,000.00元，主要用于缴纳3名退休人员、1名调出县外人员职业年金缴费支出。

2080801社会保障和就业支出一抚恤一死亡抚恤18,603.00元，主要用于发放本部门病故退休人员家属的遗属生活补助支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗228,261.51元，主要用于缴纳本部门行政人员基本医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗12,138.03元，主要用于缴纳本部门事业人员基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助135,671.60元，主要用于缴纳本部门在职人员公务员医疗补助支出。

2101199其卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出12,384.00元，主要用于缴纳本部门在职人员和退休人员的大病补充医疗保险费支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金411,943.92元，主要用于缴纳在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

双柏县司法局无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

双柏县司法局无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

双柏县司法局无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。双柏县司法局2025年有中央和省级专项转移支付资金配套事项，但年初预算中上级未下达具体项目和金额，待公开2024年部门决算时，一并与中央和省级专项转移支付资金配套事项进行公开。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县司法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县司法局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

双柏县司法局2025年公务接待费预算为10,000.00元，较上年10,000.00元增加0元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待135人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务接待费预算均为10,000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县司法局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少5,000.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少5,000.00元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

2025年公务用车运行维护费预算比上年减少的主要原因：根据县级财政预算要求，司法行政部门公务用车运行维护费不统一纳入县级年初预算，我单位只能从上级转移支付资金中列支车辆相关经费支出，但上级转移支付资金下达时间不固定，为确保我局各项工作有序运转，2024年从年初预算人员经费中分出5,000.00元公务用车运行维护费，用于保障我局2024年公务用车燃油费、ETC通行费支出，2025年没有从年初预算人员经费中预算公务用车运行维护费，导致本年公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县司法局无财政等部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县司法局2025年机关运行经费安排526,900.00元，与上年506,500.00对比增加20,400.00元，增长4.03%，主要原因是2025年残疾人就业保障金部门预算支出经济分类科目与2024年所列科目不一致，2024年列工资福利支出-其他社会保障缴费，2025年列商品和服务支出-其他商品和服务支出，所以导致2025年机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双柏县司法局资产总额（原值）9,421,360.21元，其中，流动资产139,540.84元，固定资产9,262,019.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产19,800.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加345,945.81元，其中固定资产增加220,524.00元，流动资产增加125,421.81元。处置房屋建筑物64平方米，账面原值21,141.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

监督索引号53232200131500111